西湖区总工会2016年度部门决算
【信息时间：2017-10-26 阅读次数： 作者： 】
西湖区总工会2016年度部门决算
目 录
第一部分 西湖区总工会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 西湖区总工会2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
第三部分 西湖区总工会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 西湖区总工会概况
一、部门主要职能
1．维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2．建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
3.参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4.教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
第二部分 西湖区总工会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 499.41万元，其中上年结转和结余 90.32 万元，较上年下降11 %；本年收入合计 409.08 万元，较上年增长129 %,主要是财政代扣教体局工会经费增加。。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 408.85 万元，占 99.9 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0.23万元，占 0.05 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 499.41万元，其中本年支出合计413.81 万元，较上年增长117.22 %，主要原因是：返还教体局工会经费增加；年末结转和结余 85.6万元，较上年下降 0.05%，基本和上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出 132.55万元，占 32 %；项目支出 281.26万元，占 68 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 261.64万元，决算数为 413.58万元，完成年初预算的 158%，主要原因是：返还教体局工会经费增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 261.64 万元，决算数为 206.73 万元，完成年初预算的 80 %；教育支出206.85万元。
按经济分类科目分：工资福利支出 60.42万元，较上年增长 24 %，主要原因是：人员增加、工资、津补贴提高；商品和服务支出 55.57 万元，较上年下降 55 %，主要原因是：公车改革，减少了运行和交通费支出；对个人和家庭补助支出 13.7 万元，较上年下降 19 %，主要原因是：实施了医疗改革，减少了医疗费支出。其他资本性支出2.63万元，较上年增长378%，主要原因是：购置了办公家具、电脑、复印机等。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 3.15万元，较上年基本持平。其中：办公费 1.9万元，邮电费1.25。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 3.65万元，决算数为 2.2万元，完成预算的60 %，决算数较上年下降 63 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.45万元，决算数为 1.39万元，完成预算的95%，基本和上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.8万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.2 万元，决算数为 0.8 万元，完成预算的 99.8%，决算数较上年下降82 %。主要原因是：公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出 2.63 万元，较上年增加378 %，主要原因是：购置了办公家具、电脑、复印机等。其中：办公物品购置费 2.63万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
八、预算绩效管理工作开展情况
无
第三部分 西湖区总工会2016年部门决算表
（详见附表）
西湖区总工会2016年度部门决算
【信息时间：2017-10-26 阅读次数： 作者：区总工会 】
西湖区总工会2016年度部门决算
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第一部分 西湖区总工会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 西湖区总工会2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
第三部分 西湖区总工会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 西湖区总工会概况
一、部门主要职能
1．维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2．建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
3.参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4.教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
第二部分 西湖区总工会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 499.41万元，其中上年结转和结余 90.32 万元，较上年下降11 %；本年收入合计 409.08 万元，较上年增长129 %,主要是财政代扣教体局工会经费增加。。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 408.85 万元，占 99.9 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0.23万元，占 0.05 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 499.41万元，其中本年支出合计413.81 万元，较上年增长117.22 %，主要原因是：返还教体局工会经费增加；年末结转和结余 85.6万元，较上年下降 0.05%，基本和上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出 132.55万元，占 32 %；项目支出 281.26万元，占 68 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 261.64万元，决算数为 413.58万元，完成年初预算的 158%，主要原因是：返还教体局工会经费增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 261.64 万元，决算数为 206.73 万元，完成年初预算的 80 %；教育支出206.85万元。
按经济分类科目分：工资福利支出 60.42万元，较上年增长 24 %，主要原因是：人员增加、工资、津补贴提高；商品和服务支出 55.57 万元，较上年下降 55 %，主要原因是：公车改革，减少了运行和交通费支出；对个人和家庭补助支出 13.7 万元，较上年下降 19 %，主要原因是：实施了医疗改革，减少了医疗费支出。其他资本性支出2.63万元，较上年增长378%，主要原因是：购置了办公家具、电脑、复印机等。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 3.15万元，较上年基本持平。其中：办公费 1.9万元，邮电费1.25。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 3.65万元，决算数为 2.2万元，完成预算的60 %，决算数较上年下降 63 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.45万元，决算数为 1.39万元，完成预算的95%，基本和上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.8万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.2 万元，决算数为 0.8 万元，完成预算的 99.8%，决算数较上年下降82 %。主要原因是：公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出 2.63 万元，较上年增加378 %，主要原因是：购置了办公家具、电脑、复印机等。其中：办公物品购置费 2.63万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
八、预算绩效管理工作开展情况
无
第三部分 西湖区总工会2016年部门决算表
（详见附表）