南昌市西湖区西湖街办2017 年部门预算编制说明
【信息时间：2017-02-22 阅读次数： 作者： 】
一、部门主要职责
西湖街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。
2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。
3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。
4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。
5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。
6负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。
7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。
8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。
9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。
10、负责本公共就业服务。
11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。
12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。
13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。
14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。
15、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门2017 年主要工作任务
（一）紧扣第一要务，实现经济建设新发展
1、抓好招商引资，为经济建设提供后劲。
2、抓好重点项目的踊跃服务，为促进经济建设“输氧”、“充血”。
3、抓好协税护税，做大财政蛋糕。
4、抓好软环境服务工作，发展楼宇经济。
5、抓好现代服务业的培育，提升经济发展活力。
（二）紧扣第一前提，实现综治稳定新局面
（三）狠抓城市建设，实现城市管理新气象
（四）坚持以人为本，实现社区建设新突破
1、加强社区队伍建设。
2、加强社区硬件建设。
3、加强社区服务功能。
（五）抓好党建工程，实现党的建设新提高
（六）坚持统筹兼顾，实现社会各项事业上新台阶
1、认真做好人口与计划生育工作。
2、认真抓好劳动保障工作。
三、部门基本情况
西湖街道办事处共有预算单位1 个，编制人数19人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制9人；实有人数40人，其中：在职人数19人，包括行政人员10人、全部补助事业人员9人；离休人员1人；退休人员9 人。临时工11 人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算852.9万元，比上年预算安排增加224.3 万元，增长 35.68 %。其中：财政拨款 493.41 万元，减少 64.64 万元，减少 11.58 %，占收入预算的 57.85 %；经营收入和其他收入 280 万元，与去年增加了 210万元，增加 300 %；上年结转79.49万元，包括财政拨款结余 79.49 万元。
（二）支出预算情况
2017年西湖街道办事处支出预算总额为852.9万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出664.8万元，占支出预算总额的77.95 % , 包括工资福利支出228.44万元、商品和服务支出254.67万元、对个人和家庭的补助101.69万元、其他资本性支出80万元。项目支出188.1万元，占支出预算总额的22.05 % ，包括商品和服务支出48.4万元、基本建设支出126.7万元、其他相关支出13万元；
（三）财政拨款支出情况
2017年区西湖街道办事处财政拨款支出预算493.41万元，占支出预算总额的57.85% 。
（四）项目支出预算说明
要求按项目轻重缓急排定的顺序，逐项对各项目的立项依据、预期目标、经济和社会效益、资金来源、进行政府采购的内容、已实施项目的进展情况等进行说明。
（五）财政拨款结余说明
对以前年度财政拨款累计结余情况进行说明。列明结余资金的支出功能分类科目及按项目类别进行详细说明。
（六）政府采购预算说明
2017年政府采购预算 80万元，比2015年预算增加 40 万元，增长 50 %；采购主要类别为：金属质柜类8组、其他制冷空调7组、案卷柜8组、空调机组10组、激光打印机10台、针式打印机5台、其他打印设备10台、信封1000个、台式计算机30台、信纸100个、笔100盒、卫生用纸制品100盒、其他纸制品20个、墨水盒30个、色带30个、喷墨盒20个、粉盒30个、复印纸100箱、其他印刷品20组、木骨架沙发5组、木质台、桌类8组、路由器5个。
（七）机关运行经费等重要情况说明
2017年本部门机关运行经费为84.47万元，较上年增加5.86万元，增长7.45%。增加的原因主要是物价上涨。
（八）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆0辆。
（九）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金60万元。
（十）其他需要说明的问题
无
南昌市西湖区西湖街办2017 年部门预算编制说明
【信息时间：2017-02-22 阅读次数： 作者：西湖街办 】
一、部门主要职责
西湖街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。
2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。
3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。
4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。
5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。
6负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。
7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。
8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。
9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。
10、负责本公共就业服务。
11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。
12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。
13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。
14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。
15、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门2017 年主要工作任务
（一）紧扣第一要务，实现经济建设新发展
1、抓好招商引资，为经济建设提供后劲。
2、抓好重点项目的踊跃服务，为促进经济建设“输氧”、“充血”。
3、抓好协税护税，做大财政蛋糕。
4、抓好软环境服务工作，发展楼宇经济。
5、抓好现代服务业的培育，提升经济发展活力。
（二）紧扣第一前提，实现综治稳定新局面
（三）狠抓城市建设，实现城市管理新气象
（四）坚持以人为本，实现社区建设新突破
1、加强社区队伍建设。
2、加强社区硬件建设。
3、加强社区服务功能。
（五）抓好党建工程，实现党的建设新提高
（六）坚持统筹兼顾，实现社会各项事业上新台阶
1、认真做好人口与计划生育工作。
2、认真抓好劳动保障工作。
三、部门基本情况
西湖街道办事处共有预算单位1 个，编制人数19人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制9人；实有人数40人，其中：在职人数19人，包括行政人员10人、全部补助事业人员9人；离休人员1人；退休人员9 人。临时工11 人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算852.9万元，比上年预算安排增加224.3 万元，增长 35.68 %。其中：财政拨款 493.41 万元，减少 64.64 万元，减少 11.58 %，占收入预算的 57.85 %；经营收入和其他收入 280 万元，与去年增加了 210万元，增加 300 %；上年结转79.49万元，包括财政拨款结余 79.49 万元。
（二）支出预算情况
2017年西湖街道办事处支出预算总额为852.9万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出664.8万元，占支出预算总额的77.95 % , 包括工资福利支出228.44万元、商品和服务支出254.67万元、对个人和家庭的补助101.69万元、其他资本性支出80万元。项目支出188.1万元，占支出预算总额的22.05 % ，包括商品和服务支出48.4万元、基本建设支出126.7万元、其他相关支出13万元；
（三）财政拨款支出情况
2017年区西湖街道办事处财政拨款支出预算493.41万元，占支出预算总额的57.85% 。
（四）项目支出预算说明
要求按项目轻重缓急排定的顺序，逐项对各项目的立项依据、预期目标、经济和社会效益、资金来源、进行政府采购的内容、已实施项目的进展情况等进行说明。
（五）财政拨款结余说明
对以前年度财政拨款累计结余情况进行说明。列明结余资金的支出功能分类科目及按项目类别进行详细说明。
（六）政府采购预算说明
2017年政府采购预算 80万元，比2015年预算增加 40 万元，增长 50 %；采购主要类别为：金属质柜类8组、其他制冷空调7组、案卷柜8组、空调机组10组、激光打印机10台、针式打印机5台、其他打印设备10台、信封1000个、台式计算机30台、信纸100个、笔100盒、卫生用纸制品100盒、其他纸制品20个、墨水盒30个、色带30个、喷墨盒20个、粉盒30个、复印纸100箱、其他印刷品20组、木骨架沙发5组、木质台、桌类8组、路由器5个。
（七）机关运行经费等重要情况说明
2017年本部门机关运行经费为84.47万元，较上年增加5.86万元，增长7.45%。增加的原因主要是物价上涨。
（八）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆0辆。
（九）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金60万元。
（十）其他需要说明的问题
无